企业应该如何做好税收筹划?税收筹划的方法和税收筹划概念解释

 渝企惠税筹服务   2021-07-16   357 人阅读
惠选洼地

随着国家财政、税收相关政策不断更新,大数据、数字货币的发展,企业的经营风险越来越大,业务经营又与票密切相关,查税必查票、查账必查票,目前国家还是处于“以票管税”的时代,税收筹划-------将成为每个企业的必需品

一、什么是税收筹划

税收筹划筹划的是事,而不仅仅是账

税收筹划注重的是事前,而不是事后

税收筹划是从“商业模式”开始,“业务流程”入手来做前瞻性规划,一定是具备合理的商业目的,让真实的业务真实再现,融入业务中,融入企业发展战略中,更多的是注重降低风险,而不是一味的降低税负

税收筹划的重点在于:流程重造、模式重塑、组织重启、架构重设、合同重梳

税收筹划不仅仅是在企业的发票,更注重的是资金流,业务流,合同流,做到财务与业务相结合,否则一切白搭

税收筹划的前提是:服从法律、服从商业模式、服从企业实际经营,做到事前规划、事中修饰、事后沟通,从而实现业务的税负合理化降低

二、税收筹划的方法

充分利用国家的税收政策

设立个人独资和个体工商户

一般纳税人拆解成小规模纳税人 (小规模一年180万免增,就是开专票也才1%,一般纳税人最低6%起,高出了好几倍)

先定收入确定的时间,再筹划(比如赊销合同,只要在收款时间上做一定的调整,就有可能晚一年交增值税)

改变旅游费和职工教育经费(公司可以将团建改成培训形式,就可以将不可扣除的支出变成了教育经费)

寻求税收洼地设立公司

小微企业优惠政策(不符合条件的必须创造条件符合)

筹划个税,需成立双层公司(成立一个合伙企业或投资公司再投资实际经营公司,可节约20%的分红税)

节税其实就是利用税收优惠,依法、合规、恰当、合理的享受企业应该享受的,从业务源头入手筹划,税务来源于业务,必须打通企业的全部,跳出现有的思维框架,通过股权设计、组织架构、商业模式和资本战略层面来实现合法节税,而不是事后“诸葛亮”,一切既成事实业务的筹划,都是在亡羊补牢。

税收筹划不单是一项技术,而是一门艺术,我们更要做成魔术,融入心术。

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