税务常见问题取消抄报税后如何判断3月已经清卡?

 渝企惠   2020-03-05   208 人阅读

重要提醒,从上个月开始,所有的开票软件都已经进行了升级,目前最新版本是200228(非小规模纳税人191226版本同样不影响使用),升级到最新版本的开票软件取消了上报汇总操作看,改由对开票数据进行确认汇总,然后进行清卡,这就要求所有的税控设备必须在申报期结束前进行清卡操作,不过好处是本月不是大征期,除了月报的企业必须申报完才能清卡意外,季报的企业申报前开票前第一次进入开票后就会自动完成清卡操作!

取消抄报税后如何判断3月已经清卡?

登录开票系统执行远程清卡

按季申报的纳税人,由于本月无需进行申报,因此,月初进入开票后会自动完成清卡操作。

开票软件必须升级到所需要的版本!那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作

 一、查看开票软件版本号

目前开票软件最新版本是V2.3.10.200228,有些未升级到最新版本的,只要开票软件版本还是191226或者以上都可以,低于191226版本的开票将无法正常使用(小规模纳税人本月开票前必须升级到200228版本才可以开票)!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于” 


注意,版本号为:V2.3.10 200228最新税收分类编码为:33.0(不是这个最新版本的,开票软件一般会自动升级,否则无法开具老税率的红字发票)。本月第一次进入开票的时候,系统会自动完成上报汇总。

二、月初第一次进入开票软件后,会出现汇总信息的提示:

取消抄报税后如何判断3月已经清卡?

上面的信息,是对上个月所开发票信息的汇总,通过此图可以了解上个月的开票数据信息!

三、如果是季报纳税人,或者是增值税已经申报完成,能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:

取消抄报税后如何判断3月已经清卡?

出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

渝企惠提醒:必须在申报结束其完成清卡操作,否则将暂停开票功能。

如果出现提示,汇总上传信息已完成,请与17日前完成远程清卡的提示,说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡,请及时进行申报,这时候,我们就要先进入电子税务局,进行增值税的申报,申报成功后再次进入开票软件进行税控设备的清卡

四、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

当前月为2020年3月 

取消抄报税后如何判断3月已经清卡?    上图说明已经抄税,并且已经清卡成功

锁死日期为:次月中、下旬某日 ;

锁死日期:2020年04月21日

2.报税资料为:“无” ;

报税资料为”无“,说明已经清卡成功

3.上次报税日期为:当前月1日00时00分 ;

(如上图)上次报税日期为 2020年03月1日00时00分

4.抄税起始日期为:次月1日 ;

(如上图)抄税起始日期为2020年04月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

特别提醒: 

(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!

(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!



本文地址:http://www.cqyqhw.com/post/438.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 渝企惠 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
部分图片采集于互联网,如侵犯您的权益请联系我们删除。

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?